Как в 1С отразить переход с УСН (15%) на ОСНО только что созданного ООО?
Добрый вечер, уважаемые специалисты!
Посоветуйте плз. как быть. У нас создалось ООО на УСН 15 % 30.05.2018 г. Из всех операций было только внесение (04.06.2018 г.) в УК 10 000 р. (2 учредителя) и открытие счетов в банке, соот-но без НДС расходы. Потом решили добровольно перейти на ОСНО продажей доли. 14.06.2018 г. -перешли-регистрация ИФНС. Я оплатила за программу 1С 15.06.2018 г. мы уже стали на ОСНО и соответственно поставщик нам дал счет-фактуру. Про переходный период читала, что надо отчитаться за тот квартал, что на УСН (декларацией), потом все по ОСНО. Вопрос в программе 1С 8.3. - я ввела учетную политику и проводки УК уже на ОСНО ( ПБУ 18/02, т.к. МП. не применяем). Но тут меня осенило, что я должна была открыть организацию на УСН 15 %, провести там проводки УК и расходы банка, а потом перейти на ОСНО. Как мне теперь исправить положение? Что надо делать с программой?
Посоветуйте плз. как быть. У нас создалось ООО на УСН 15 % 30.05.2018 г. Из всех операций было только внесение (04.06.2018 г.) в УК 10 000 р. (2 учредителя) и открытие счетов в банке, соот-но без НДС расходы. Потом решили добровольно перейти на ОСНО продажей доли. 14.06.2018 г. -перешли-регистрация ИФНС. Я оплатила за программу 1С 15.06.2018 г. мы уже стали на ОСНО и соответственно поставщик нам дал счет-фактуру. Про переходный период читала, что надо отчитаться за тот квартал, что на УСН (декларацией), потом все по ОСНО. Вопрос в программе 1С 8.3. - я ввела учетную политику и проводки УК уже на ОСНО ( ПБУ 18/02, т.к. МП. не применяем). Но тут меня осенило, что я должна была открыть организацию на УСН 15 %, провести там проводки УК и расходы банка, а потом перейти на ОСНО. Как мне теперь исправить положение? Что надо делать с программой?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: Но тут меня осенило, что я должна была открыть организацию на УСН 15 %, провести там проводки УК и расходы банка, а потом перейти на ОСНО. Как мне теперь исправить положение? Что надо делать с программой?Вы по датам пройдитесь. Даты сообщите, когда было открыто ООО в 2017? Когда перешли на УСН? С 01.01.2018?
-
Доброе утро! Камушек- ООО было открыто 30.05.2018 г. УСН. Перешли на ОСНО 05.06.2018 г. добровольно. На УСН компания была 6 дней . В 1С я завела базу и учётную политику сразу на ОСНО. Период маленький УСН, думаю сдать нулевую декларацию и забыть, дальше работаем на ОСНО и ничего в программе по переходу не делать.
-
Цитата: По идеи надо было сначало базу на УСН сделать (несколько проводок) и перейти на ОСНО, как подправить в программе? Бухгалтерия 8.3 конфигурация 3.0.63.20.Можно наверное... Но у меня нет уверенности, что это правильно.Цитата: Про переходный период читала, что надо отчитаться за тот квартал, что на УСН (декларацией)О каком квартале идет речь? У вас 15 дней, в которые вы явно не получали выручку. Вы бы уточнили это в налоговой.
-
Спасибо Камушек, про уточнение в налоговой я и не подумала. Да все верно говорят в налоговой никакой декларации по УСН не будет, т.к. период очень маленький сразу ОСНО.
