Прибретение услуг для комитента. Выставление счета-фактуры в 1С 8.2.15 редакция 38

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Помогите понять, что я неправильно делаю. Приобретаю услуги для комитента, через документ "покупка. комиссия" заполняю вкладку услуги, прописываю там комитента. Следующий документ" Отчет комитенту", по кнопке "заполнить" все прекрасно заполняется и формируется сч-ф комитенту на приобретенные для него услуги.В компьтерной форме вижу, что в графе "составлен от имени" вписан изначальный продавец услуги( не наша фирма), т.е. все верно, а вотпри выводе на печать вижу, что данные на продавца заполняются от имени НАШЕЙ организации, что не соответствует новый требованиям по заполнению сч-ф от комиссионеров. Что я не так поняла или не так делаю?

  
  В отношении выделенного текста. Пож-та, уточните и/или выложите скрин формы документа, на основании которого вы вводили СФ-ру. Первую значимую закладку.
  Не понятно, вы про полученный СФ? выданный?
  И скажите, какой код вида операции применили в проблемном СФ?
• Сделала скрины документов, но так и не поняла, как их прикрепить сюда. Счет-фактура выданный, расписываю построчно ( не в бумажжном варианте, а так, как в программе формируется окно)
  Номер ( мой порядковый) , дата( дата та, которая была от продавца услуг)
  Организация( моя, комиссионер)
  Контрагент( комитент)
  Договор( договор с комитентом на покупку)
  Вид операции ( на реализацию)
  Составлен от имени( наименование продавца услуги)
  В поле-документ основание счет-фактуры: отчет комитенту( принципалу)
  
  
  Когда нажимаешь на кнопку "печать" в печатной форме продавцом значится моя организация и адрес мой вписывается, хотя сч-ф должен быть составлен от имени продавца услуги и проставлены должны быть его данные, а не мои.
• Вложила скрины
• Спасибо за скрины. Теперь понятнее проблема.
  Пож-та, перечислите все регистры по НДС, которые сформировались по док-ту "Поступление товаров и услуг" от контрагента-поставщика "Управлени тепл.сетями".
  Возможно, нужно будет проверить и откорректировать. Договор с этим контрагентом у вас с видом "С поставщиком", верно?
  А код вида операции по СФ получ. к данному "Поступлению товаров и услуг" ?
  Ведь, эти док-том вы фиксируете расходы за счет комитента, которые он вам оплачивает. Не так ли?
  
  И напишите, пож-та, релиз конфигурации (номер).
• Спасибо Вам за участие.
  Программа 8.2.15.301 редакция Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.38.6) (http://xn------5cdbc0azerbtwtf5acefkicv9r.ru.nds.monster/index.php?id=381525
  Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2012. Все права защищены
  (http://xn------5cdbc0azerbtwtf5acefkicv9r.ru.nds.monster/index.php?id=381525
  поставщик "управление тпл сетями" введен с видом договора " с поставщиком". Вкладываю скрин проводок: никакой НДС при поступлениии не формируется вообще, все сразу на 76.9 уходит!
• С релизом понятно. Уже изменены алгоритмы отработки проведения и экранные формы док-тов ПТиУ и Отчет комитенту(принципалу). Добавлены виды операций, закладки и проч.для расчетов по агентским договорам. Появивлись новые виды договоров с комитентом (на закупку / на продажу) и прочее по агентским договорам.
  У вас договора и закладки выбраны верно, как я увидела.
  Знаете, из того что я заметила в ваших выложенных скринах и сверила с операциями в своей тестовой базе, нашла лишь расхождение на закладке "счет- фактура" док-та ПТиУ (от поставщика "Управление тепл.сетями").
  У вас нет раскрытия нужных полей на данной закладке. Должно добавиться на ней поле код вида операции. Чтобы проставить код - 04. У вас нет этого.
  Варианты попытки исправить ситуацию.
  1.Либо снять галочку на данной закладке и предъявлении СФ и ввести такой-же но по гиперссылке из док-та ПТиУ (должны появлять доп.поля);
  2.либо создать (не копированием) заново (совершенно новый!) док-т "Поступление товаров и услуг" в измененном релизе, заполнить всё, чтобы появились нужные поля для заполнения.
  Я думаю, что док-т ПТиУ от поставщика "Управление тепл.сетями" был записан в базе до обновления конфигурации. И он не реструктуризировался так, как надо. Такое случается. И честно говоря, невозможно понять, кто в этом виноват (1С или некорректное заполнение док-тов ранее, или ещё что-то).
  --
  
  Я обратила внимание, что дата автоматически созданного по "Отчету комитенту" СФ-ры выданный (у вас 09.09.12) и дата самого док-та "Отчет комитенту" (06.08.12) в разных месяцах. Боюсь, это не верно. 🤔
• Дата там не 09.09.12, а 09.09.10. Ведь по правилам заполнения, сч-фактура от агента должен датироваться датой ПОСТУПЛЕНИЯ документа от продавца услуг. Да скорее всего вся проблема в том, что все документы надо перепроводить, чтобы появилось "окно" с кодом вида операции для НДС! Спасибо огромное! Сейчас попробую сделать и отпишусь Вам.
  Отписываюсь: попробовала разными способами, окошко вида операций не появляется. Попыталась ввести дату действия новых правил по НДС не с 01.04.2012 как по законодательству, а на более раннюю- программа не дает сделать дату раньше 01.01.2012!.
• Вижу текст изменился...
  Изменять в настройках дату действия правил по ндс нельзя.
  
  Я сначала даже не уловила, что у вас разница в документах - почти 2 года.
  Зачем? 🤔
  Честно сказать, не понимаю, почему вы пытаетесь перевыставляемый СФ (на полученную для комитента услугу) к Отчету комитенту заксировать древней датой - 2010год(?) Получается, вы отчитываетесь через 2 года. Разве это нормально?.. 😓
  В те времена и правила иные были. Документы отдавали в виде оригиналов или ксерокопий, в зависимости от того, от чьего лица заключался фактический договор с поставщиком (от лица комитента или от лица агента).
  Вы же притягиваете иной документооборот (по правилам иным, прошлых лет) к теперешним правилам.
  К тому же принудительно изменили дату в док-те СФ выданный № СТ0001 от 09.09.10. Автоматически дата перевыставляемого СФ-ры по дате Отчета комитенту формируется.
  
  Смысла не вижу, извините.
• Тут видите какая ерунда получается. Я - застройщик, должна сдать объект инвесторам. Если раньше Минфин говорил, что надо делать сводный счет- фактуру от моего имени с приложением копий сч-фактур от подрядчиков ( для того, чтобы инвестор смог взять НДС к вычету), то сейчас существует неопределенность, вроде как с выходом этого постановления1137 Застройщики должны как агенты перевыставлять все сч-фактуры от подрядчиков от имени подрядчиков и с датой сч-ф подрядчиков. Я готовлюсь к "худшему" варианту.
• Ну, что ж.Понятно.
  В точности ваш вариант с датами я не проверяла. Я ограничилась только текущими годом.
  Поэтому спрошу следующее.
  В данной базе, где ведете учет, у вас за 2010г велся учет?
  Если нет, и ввод остатков был хотя бы на 01.01.11, то посмотрите, возможно, у вас и учетная политика не установлена на 2010г.? Это важно.
  
  И вообще, выдавала ли пр-ма какие-либо ошибки?
  Скажем, при сплошном перепроведении док-тов незакрытого периода..?
• В данной базе учет велся с 2010 года. Период 2010 год закрыт, ошибок при проведении прога не выдавала. Вообще изначально поступление от подрядчиков было на 08 счет. Я просто базу скопировала и экспериментирую-пытаюсь приладиться к новым требованиям, т.е. каждое поступление заново ввожу как поступление услуг для комитента. Я попробую все это сделать для документов 2012 года, потом отпишусь, осталась ли проблема.